Overzicht baten en lasten per taakveld
De Financiële verordening bepaalt dat u autoriseert op het niveau van taakvelden. Een overzicht van lasten en baten op het niveau van taakvelden mag om die reden niet ontbreken.
Bedragen x € 1.000
Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Afval | ||||||||||||
Lasten | -2834 | -2.440 | -2.857 | -2.951 | -3.048 | -3.148 | ||||||
Baten | 3172 | 3.295 | 3.860 | 3.960 | 4.057 | 4.157 | ||||||
Saldo | 338 | 855 | 1.003 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | ||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||||||||
Lasten | 0 | |||||||||||
Baten | 29035 | 30.317 | 30.995 | 30.973 | 31.287 | 31.262 | ||||||
Saldo | 29035 | 30.317 | 30.995 | 30.973 | 31.287 | 31.262 | ||||||
Arbeidsparticipatie | ||||||||||||
Lasten | -193 | -218 | -252 | -257 | -264 | -264 | ||||||
Baten | 0 | |||||||||||
Saldo | -193 | -218 | -252 | -257 | -264 | -264 | ||||||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||||||||
Lasten | -61 | -38 | -33 | -33 | -33 | -33 | ||||||
Baten | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
Saldo | -53 | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||||
Begeleide participatie | ||||||||||||
Lasten | -1767 | -1.693 | -1.663 | -1.590 | -1.550 | -1.550 | ||||||
Baten | 0 | -72 | -105 | -67 | -42 | |||||||
Saldo | -1767 | -1.693 | -1.735 | -1.695 | -1.617 | -1.592 | ||||||
Begraafplaatsen en crematoria | ||||||||||||
Lasten | 3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||||
Baten | 0 | |||||||||||
Saldo | 3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||||
Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||||||||
Lasten | -126 | -115 | -110 | -110 | -110 | -110 | ||||||
Baten | 138 | 153 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||||||
Saldo | 12 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
Belastingen overig | ||||||||||||
Lasten | -385 | -414 | -414 | -414 | -414 | -414 | ||||||
Baten | 2321 | 2.262 | 2.263 | 116 | 116 | 116 | ||||||
Saldo | 1936 | 1.848 | 1.849 | -298 | -298 | -298 | ||||||
Bestuur | ||||||||||||
Lasten | -2100 | -1.511 | -1.460 | -1.476 | -1.460 | -1.460 | ||||||
Baten | 91 | |||||||||||
Saldo | -2009 | -1.511 | -1.460 | -1.476 | -1.460 | -1.460 | ||||||
Burgerzaken | ||||||||||||
Lasten | -537 | -532 | -543 | -543 | -575 | -575 | ||||||
Baten | 290 | 346 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
Saldo | -247 | -185 | -213 | -213 | -245 | -245 | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | ||||||||||||
Lasten | -1492 | -1.635 | -1.615 | -1.615 | -1.615 | -1.615 | ||||||
Baten | 108 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
Saldo | -1384 | -1.525 | -1.505 | -1.505 | -1.505 | -1.505 | ||||||
Cultureel erfgoed | ||||||||||||
Lasten | -34 | -46 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||||
Baten | 0 | |||||||||||
Saldo | -34 | -46 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||||||||
Lasten | -528 | -610 | -311 | -309 | -312 | -312 | ||||||
Baten | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
Saldo | -504 | -586 | -288 | -286 | -289 | -289 | ||||||
Economische ontwikkeling | ||||||||||||
Lasten | -964 | -1.126 | -1.047 | -822 | -822 | -822 | ||||||
Baten | 0 | |||||||||||
Saldo | -964 | -1.126 | -1.047 | -822 | -822 | -822 | ||||||
Economische promotie | ||||||||||||
Lasten | -131 | -148 | -143 | -143 | -143 | -143 | ||||||
Baten | 129 | 123 | 124 | 125 | 125 | 125 | ||||||
Saldo | -2 | -25 | -19 | -18 | -18 | -18 | ||||||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||||||||
Lasten | -10 | |||||||||||
Baten | 0 | |||||||||||
Saldo | -10 | |||||||||||
Geëscaleerde zorg 18- | ||||||||||||
Lasten | -338 | -401 | -547 | -547 | -547 | -547 | ||||||
Baten | 0 | |||||||||||
Saldo | -338 | -401 | -547 | -547 | -547 | -547 | ||||||
Geëscaleerde zorg 18+ | ||||||||||||
Lasten | 0 | |||||||||||
Baten | 0 | |||||||||||
Saldo | 0 | |||||||||||
Inkomensregelingen | ||||||||||||
Lasten | -4389 | -6.336 | -4.273 | -4.240 | -4.240 | -4.240 | ||||||
Baten | 3709 | 5.504 | 3.703 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | ||||||
Saldo | -680 | -832 | -569 | -569 | -569 | -569 | ||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||||||||
Lasten | -3355 | -3.767 | -3.579 | -3.579 | -3.579 | -3.579 | ||||||
Baten | 23 | |||||||||||
Saldo | -3332 | -3.767 | -3.579 | -3.579 | -3.579 | -3.579 | ||||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||||||||
Lasten | -4196 | -4.587 | -4.295 | -4.295 | -4.295 | -4.295 | ||||||
Baten | 0 | |||||||||||
Saldo | -4196 | -4.587 | -4.295 | -4.295 | -4.295 | -4.295 | ||||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||||||||
Lasten | -875 | -1.018 | -1.412 | -1.412 | -1.412 | -1.412 | ||||||
Baten | 0 | |||||||||||
Saldo | -875 | -1.018 | -1.412 | -1.412 | -1.412 | -1.412 | ||||||
Media | ||||||||||||
Lasten | -674 | -688 | -697 | -697 | -697 | -697 | ||||||
Baten | 194 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | ||||||
Saldo | -480 | -455 | -464 | -464 | -464 | -464 | ||||||
Milieubeheer | ||||||||||||
Lasten | -827 | -958 | -960 | -910 | -870 | -870 | ||||||
Baten | 12 | |||||||||||
Saldo | -815 | -958 | -960 | -910 | -870 | -870 | ||||||
Musea | ||||||||||||
Lasten | -85 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | ||||||
Baten | 0 | |||||||||||
Saldo | -85 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | ||||||
Mutaties reserves | ||||||||||||
Lasten | -2301 | -1.912 | -2.000 | -2.108 | -2.221 | -2.221 | ||||||
Baten | 6331 | 4.984 | 4.591 | 4.221 | 4.219 | 4.219 | ||||||
Saldo | 4030 | 3.072 | 2.591 | 2.113 | 1.998 | 1.998 | ||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||||||||||||
Lasten | -707 | -826 | -738 | -735 | -735 | -735 | ||||||
Baten | 191 | 140 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||
Saldo | -516 | -686 | -630 | -627 | -627 | -627 | ||||||
Onderwijshuisvesting | ||||||||||||
Lasten | -2645 | -2.428 | -2.656 | -2.312 | -2.362 | -2.362 | ||||||
Baten | 477 | 319 | 320 | 322 | 324 | 324 | ||||||
Saldo | -2167 | -2.109 | -2.336 | -1.990 | -2.038 | -2.038 | ||||||
Openbaar basisonderwijs | ||||||||||||
Lasten | -160 | -141 | -141 | -141 | -141 | -141 | ||||||
Baten | 0 | |||||||||||
Saldo | -160 | -141 | -141 | -141 | -141 | -141 | ||||||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||||||||
Lasten | -2307 | -1.462 | -1.281 | -1.304 | -1.324 | -1.324 | ||||||
Baten | 71 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||
Saldo | -2236 | -1.409 | -1.228 | -1.251 | -1.271 | -1.271 | ||||||
Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||
Lasten | -543 | -667 | -633 | -539 | -478 | -478 | ||||||
Baten | 22 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Saldo | -521 | -631 | -593 | -499 | -438 | -438 | ||||||
Overhead | ||||||||||||
Lasten | -8839 | -9.220 | -9.934 | -9.929 | -9.984 | -9.858 | ||||||
Baten | 1 | |||||||||||
Saldo | -8838 | -9.220 | -9.934 | -9.929 | -9.984 | -9.858 | ||||||
Overige baten en lasten | ||||||||||||
Lasten | -161 | -64 | 103 | 165 | 246 | 246 | ||||||
Baten | 0 | |||||||||||
Saldo | -161 | -64 | 103 | 165 | 246 | 246 | ||||||
OZB niet-woningen | ||||||||||||
Lasten | 0 | |||||||||||
Baten | 2047 | 2.083 | 2.169 | 2.682 | 2.682 | 2.682 | ||||||
Saldo | 2047 | 2.083 | 2.169 | 2.682 | 2.682 | 2.682 | ||||||
OZB woningen | ||||||||||||
Lasten | 0 | |||||||||||
Baten | 2385 | 2.748 | 2.862 | 3.534 | 3.534 | 3.534 | ||||||
Saldo | 2385 | 2.748 | 2.862 | 3.534 | 3.534 | 3.534 | ||||||
Parkeren | ||||||||||||
Lasten | -71 | -98 | -105 | -105 | -104 | -104 | ||||||
Baten | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Saldo | -65 | -94 | -101 | -101 | -100 | -100 | ||||||
Riolering | ||||||||||||
Lasten | -1883 | -1.599 | -1.518 | -1.518 | -1.518 | -1.518 | ||||||
Baten | 2751 | 2.476 | 2.401 | 2.401 | 2.401 | 2.401 | ||||||
Saldo | 868 | 877 | 883 | 883 | 883 | 883 | ||||||
Ruimtelijke ordening | ||||||||||||
Lasten | -821 | -754 | -508 | -428 | -428 | -428 | ||||||
Baten | 1032 | |||||||||||
Saldo | 212 | -754 | -508 | -428 | -428 | -428 | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||||||||
Lasten | -1392 | -2.374 | -1.616 | -1.670 | -1.677 | -1.677 | ||||||
Baten | 24 | 10 | ||||||||||
Saldo | -1368 | -2.364 | -1.616 | -1.670 | -1.677 | -1.677 | ||||||
Sportaccommodaties | ||||||||||||
Lasten | -2079 | -2.181 | -2.508 | -2.571 | -2.550 | -2.548 | ||||||
Baten | 440 | 484 | 396 | 397 | 398 | 398 | ||||||
Saldo | -1640 | -1.696 | -2.112 | -2.173 | -2.152 | -2.150 | ||||||
Sportbeleid en activering | ||||||||||||
Lasten | -998 | -1.065 | -1.062 | -1.062 | -1.034 | -1.034 | ||||||
Baten | 7 | |||||||||||
Saldo | -990 | -1.065 | -1.062 | -1.062 | -1.034 | -1.034 | ||||||
Treasury | ||||||||||||
Lasten | -90 | 253 | 442 | 519 | 579 | 579 | ||||||
Baten | 839 | 854 | 846 | 839 | 832 | 832 | ||||||
Saldo | 748 | 1.106 | 1.289 | 1.358 | 1.411 | 1.411 | ||||||
Verkeer en vervoer | ||||||||||||
Lasten | -2107 | -2.420 | -2.333 | -2.275 | -2.345 | -2.412 | ||||||
Baten | 189 | 162 | 158 | 158 | 158 | 158 | ||||||
Saldo | -1918 | -2.258 | -2.175 | -2.117 | -2.187 | -2.254 | ||||||
Volksgezondheid | ||||||||||||
Lasten | -1045 | -1.264 | -1.303 | -1.303 | -1.303 | -1.303 | ||||||
Baten | 22 | |||||||||||
Saldo | -1023 | -1.264 | -1.303 | -1.303 | -1.303 | -1.303 | ||||||
Wijkteams | ||||||||||||
Lasten | -1049 | -1.373 | -1.227 | -1.210 | -1.210 | -1.210 | ||||||
Baten | 0 | |||||||||||
Saldo | -1049 | -1.373 | -1.227 | -1.210 | -1.210 | -1.210 | ||||||
Wonen en bouwen | ||||||||||||
Lasten | -1109 | -731 | -715 | -705 | -704 | -704 | ||||||
Baten | 745 | 484 | 447 | 410 | 775 | 395 | ||||||
Saldo | -363 | -247 | -268 | -295 | 71 | -309 | ||||||
Totaal saldo taakvelden | 631 | -1.467 | 71 | -516 | 186 | -133 | ||||||