Wat mag het kosten?
Klik hier voor toelichting
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020na wijziging | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Thema Onderwijs | |||||||||||||
Onderwijshuisvesting | 2.645 | 2.428 | 2.656 | 2.312 | 2.362 | 2.362 | |||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 707 | 826 | 738 | 735 | 735 | 735 | |||||||
Openbaar basisonderwijs | 160 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |||||||
Totaal Onderwijs | 3.511 | 3.395 | 3.536 | 3.188 | 3.238 | 3.238 | |||||||
Thema Sociaal domein | |||||||||||||
Inkomensregelingen | 4.389 | 6.336 | 4.273 | 4.240 | 4.240 | 4.240 | |||||||
Wijkteams | 1.049 | 1.373 | 1.227 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | |||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.392 | 2.374 | 1.616 | 1.670 | 1.677 | 1.677 | |||||||
Arbeidsparticipatie | 193 | 218 | 252 | 257 | 264 | 264 | |||||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 875 | 1.018 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | |||||||
Geëscaleerde zorg 18- | 338 | 401 | 547 | 547 | 547 | 547 | |||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | 3.355 | 3.767 | 3.579 | 3.579 | 3.579 | 3.579 | |||||||
Begeleide participatie | 1.767 | 1.693 | 1.663 | 1.590 | 1.550 | 1.550 | |||||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.196 | 4.587 | 4.295 | 4.295 | 4.295 | 4.295 | |||||||
Totaal Sociaal domein | 17.554 | 21.766 | 18.865 | 18.801 | 18.775 | 18.775 | |||||||
Thema Gezondheid & Vitaliteit | |||||||||||||
Sportaccommodaties | 2.079 | 2.181 | 2.508 | 2.571 | 2.550 | 2.548 | |||||||
Sportbeleid en activering | 998 | 1.065 | 1.062 | 1.062 | 1.034 | 1.034 | |||||||
Volksgezondheid | 1.045 | 1.264 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | |||||||
Totaal Gezondheid & Vitaliteit | 4.122 | 4.509 | 4.872 | 4.935 | 4.886 | 4.884 | |||||||
Totaal lasten | 25.187 | 29.670 | 27.273 | 26.924 | 26.899 | 26.897 | |||||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||
2019 | 2020na wijziging | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Thema Gezondheid & Vitaliteit | |||||||||||||
Sportaccommodaties | 440 | 484 | 396 | 397 | 398 | 398 | |||||||
Sportbeleid en activering | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Volksgezondheid | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totaal Gezondheid & Vitaliteit | 469 | 484 | 396 | 397 | 398 | 398 | |||||||
Thema Onderwijs | |||||||||||||
Onderwijshuisvesting | 477 | 319 | 320 | 322 | 324 | 324 | |||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 191 | 140 | 108 | 108 | 108 | 108 | |||||||
Totaal Onderwijs | 668 | 459 | 428 | 430 | 432 | 432 | |||||||
Thema Sociaal domein | |||||||||||||
Inkomensregelingen | 3.709 | 5.504 | 3.703 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | |||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Maatwerkdienstverlening 18- | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Begeleide participatie | 0 | 0 | -72 | -105 | -67 | -42 | |||||||
Totaal Sociaal domein | 3.756 | 5.514 | 3.631 | 3.565 | 3.603 | 3.628 | |||||||
Totaal baten | 4.893 | 6.457 | 4.455 | 4.392 | 4.433 | 4.458 |
Saldo van baten en lasten | -20.295 | -23.213 | -22.817 | -22.531 | -22.465 | -22.438 |
---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020na wijziging | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Toevoegingen reserves | 2.099 | 1.912 | 2.000 | 2.108 | 2.221 | 2221 |
Onttrekkingen reserves | -4.235 | -4.145 | -4.141 | -3.771 | -3.809 | -3809 |
Totaal reserves | -2.136 | -2.233 | -2.141 | -1.663 | -1.588 | -1588 |
Saldo na bestemming | -18.159 | -20.980 | -20.676 | -20.868 | -20.877 | -20.850 |