Programma 1 Vitaliteit
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2020 | 2021 | ||
Thema Gezondheid & Vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | -2.181 | -2.508 | -328 |
Sportbeleid en activering | -1.065 | -1.062 | 3 |
Volksgezondheid | -1.264 | -1.303 | -39 |
Totaal Gezondheid & Vitaliteit | -4.509 | -4.872 | -363 |
Thema Onderwijs | |||
Onderwijshuisvesting | -2.428 | -2.656 | -228 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -826 | -738 | 88 |
Openbaar basisonderwijs | -141 | -141 | 0 |
Totaal Onderwijs | -3.395 | -3.536 | -140 |
Thema Sociaal domein | |||
Inkomensregelingen | -6.336 | -4.273 | 2.064 |
Wijkteams | -1.373 | -1.227 | 146 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -2.374 | -1.616 | 757 |
Arbeidsparticipatie | -218 | -252 | -35 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.018 | -1.412 | -395 |
Geëscaleerde zorg 18- | -401 | -547 | -146 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -3.767 | -3.579 | 188 |
Begeleide participatie | -1.693 | -1.663 | 30 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -4.587 | -4.295 | 291 |
Totaal Sociaal domein | -21.766 | -18.865 | 2.901 |
Totaal lasten | -29.670 | -27.273 | 2.397 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2020 | 2021 | ||
Thema Gezondheid & Vitaliteit | |||
Sportaccommodaties | 484 | 396 | -88 |
Totaal Gezondheid & Vitaliteit | 484 | 396 | -88 |
Thema Onderwijs | |||
Onderwijshuisvesting | 319 | 320 | 1 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 140 | 108 | -32 |
Totaal Onderwijs | 459 | 428 | -31 |
Thema Sociaal domein | |||
Inkomensregelingen | 5.504 | 3.703 | -1.801 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 10 | 0 | -10 |
Begeleide participatie | 0 | -72 | -72 |
Totaal Sociaal domein | 5.514 | 3.631 | -1.883 |
Totaal baten | 6.457 | 4.455 | -2.002 |
Saldo voor resultaatbestemming | -23.213 | -22.817 | 395 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2020 | 2021 | ||
Toevoegingen reserves | 1.912 | 2.000 | -88 |
Onttrekkingen reserves | -4.145 | -4.141 | -4 |
Totaal reserves | -2.233 | -2.141 | -92 |
Saldo na resultaatbestemming | -20.980 | -20.676 | 303 |
|---|
Thema/Taakveld | Voordeel | Nadeel | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Thema Onderwijs | ||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 88 | Lagere uitgaven 2021 Onderwijsachterstandenbeleid | 30 | |
In 2020 budget voor aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt | 20 | |||
Lager budget 2021 leerlingenvervoer | 20 | |||
Overige | 18 | |||
subtotaal | 88 | |||
Openbaar basisonderwijs | - | |||
subtotaal | - | |||
Onderwijshuisvesting | -228 | In 2021 budget voor : | ||
Sloop Lisbloemschool | -150 | |||
Afboeken boekwaarden Lisbloemschool | -189 | |||
Vrijvallende kapitaallasten door sloop | 34 | |||
Lagere kapitaallasten | 101 | |||
Overige | -24 | |||
subtotaal | -228 | |||
Totaal thema | -140 | Totaal thema | -140 | |
Thema Sociaal domein | ||||
Arbeidsparticipatie | -35 | Stijging reintegratiekosten SPW (compensatie via gemeentefonds) | -35 | |
subtotaal | -35 | |||
Wijkteams | 146 | In 2020 incidenteel budget lokaal loket | 52 | |
In 2020 incidenteel budget pilot preventie jeugd en uitvoeringsplan tegen huiselijk geweld | 40 | |||
In 2020 incidenteel budget tbv ontschotting | 25 | |||
Overige | 29 | |||
subtotaal | 146 | |||
Geëscaleerde zorg 18- | - | -146 | Dit nadeel moet in samenhang gezien worden met taakveld maatwerkdienstverlening 18+ | -146 |
subtotaal | -146 | |||
Begeleide participatie | 30 | Lagere bijdrage GR KDB | 30 | |
subtotaal | 30 | |||
Inkomensregelingen | 2.064 | Doorbetaling TOZO in 2020 | 1.833 | |
Lagere bijdrage HLT samen | 96 | |||
In 2020 incidenteel budget beschikbaar voor project Meedoen | 131 | |||
Overige | 4 | |||
subtotaal | 2.064 | |||
Maatwerkdienstverlening 18- | 188 | Dit voordeel moet in samenhang gezien worden met taakveld maatwerkdienstverlening 18+ | 188 | |
subtotaal | 188 | |||
Maatwerkdienstverlening 18+/maatwerkvoorziening (WMO) | -104 | Begroting ISD WMO | -104 | |
subtotaal | -104 | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 757 | In 2020 incidenteel budget Maatschappelijke zorg | 86 | |
In 2020 incidenteel budget tbv noodfonds corona maatschappelijke instellingen | 400 | |||
In 2020 incidenteel budget vernieuwingsprogramma WMO | 296 | |||
Overige | -25 | |||
subtotaal | 757 | |||
Totaal thema | 2.900 | Totaal thema | 2.900 | |
Thema Sport en gezondheid | ||||
Sportaccommodaties | -328 | Hogere afschrijvingslasten | -328 | |
subtotaal | -328 | |||
Sportbeleid en activering | 3 | Overige | 3 | |
subtotaal | 3 | |||
Volksgezondheid | -39 | Hogere bijdrage RDOG | -39 | |
subtotaal | -39 | |||
Totaal thema | -364 | Totaal thema | -364 | |
Totaal lasten | 2.396 | 2.396 | ||
Baten | ||||
Thema Onderwijs | ||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -32 | Lagere Rijksbijdrage OAB | -32 | |
subtotaal | -32 | |||
Onderwijshuisvesting | 1 | Overige | 1 | |
subtotaal | 1 | |||
Totaal thema | -31 | Totaal thema | -31 | |
Thema Sociaal domein | ||||
Inkomensregelingen | -1.801 | Rijksbijdrage TOZO in 2020 | -1.834 | |
Overige | 33 | |||
subtotaal | -1.801 | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | -10 | Overige | -10 | |
subtotaal | -10 | |||
Begeleide participatie | -72 | Taakmutatie Algemene uitkering participatie budget | -72 | |
subtotaal | -72 | |||
Totaal thema | -1.883 | Totaal thema | -1.883 | |
Thema Sport & Gezondheid | ||||
Sportaccommodaties | -88 | In 2020 extra inkomsten doorbelasting energiekosten | -64 | |
Overige | -24 | |||
subtotaal | -88 | |||
Totaal thema | -88 | Totaal thema | -88 | |
Totaal baten | -2.002 | -2.002 | ||
Reserves | ||||
Toevoegingen reserves | -88 | Overige | -88 | |
Totaal toevoegingen | -88 | |||
Onttrekkingen reserves | -5 | overige | -5 | |
Totaal onttrekkingen | -5 | |||
- | -93 | -93 | ||
Eindtotaal | 301 | 301 | ||