Overzicht van baten en lasten
In onderstaand overzicht treft u voor de begrotingsjaren 2021-2024, in één totaaloverzicht, de raming van baten en lasten en de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma, inclusief de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, aan.
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Programma 1. Vitaliteit | Lasten | -25.187 | -29.670 | -27.273 | -26.924 | -26.899 | -26.897 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 4.893 | 6.457 | 4.455 | 4.392 | 4.433 | 4.458 | |
Saldo | -20.295 | -23.213 | -22.817 | -22.531 | -22.465 | -22.438 | |
Programma 2. Leefomgeving | Lasten | -13.991 | -12.768 | -12.527 | -12.351 | -12.436 | -12.604 |
Baten | 8.109 | 6.620 | 7.073 | 7.136 | 7.598 | 7.318 | |
Saldo | -5.882 | -6.148 | -5.455 | -5.215 | -4.838 | -5.285 | |
Programma 3. Bedrijvigheid | Lasten | -2.487 | -2.732 | -2.328 | -2.100 | -2.103 | -2.103 |
Baten | 355 | 393 | 393 | 394 | 394 | 394 | |
Saldo | -2.132 | -2.339 | -1.935 | -1.706 | -1.709 | -1.709 | |
Programma 4. Bestuur en ondersteuning | Lasten | -2.762 | -2.157 | -2.113 | -2.129 | -2.145 | -2.145 |
Baten | 519 | 499 | 468 | 468 | 468 | 468 | |
Saldo | -2.243 | -1.658 | -1.645 | -1.661 | -1.677 | -1.677 | |
Saldo programma's | -30.553 | -33.358 | -31.852 | -31.113 | -30.690 | -31.110 | |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Saldo | 29.035 | 30.317 | 30.995 | 30.973 | 31.287 | 31.262 |
Belastingen overig | Saldo | 1.936 | 1.848 | 1.849 | -298 | -298 | -298 |
Overhead | Saldo | -8.838 | -9.220 | -9.934 | -9.929 | -9.984 | -9.858 |
Overige baten en lasten | Saldo | -161 | -64 | 103 | 165 | 246 | 246 |
OZB niet-woningen | Saldo | 2.047 | 2.083 | 2.169 | 2.682 | 2.682 | 2.682 |
OZB woningen | Saldo | 2.385 | 2.748 | 2.862 | 3.534 | 3.534 | 3.534 |
Treasury | Saldo | 748 | 1.106 | 1.289 | 1.358 | 1.411 | 1.411 |
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 27.153 | 28.819 | 29.333 | 28.485 | 28.878 | 28.979 | |
Saldo voor resultaatbestemming | -3.399 | -4.539 | -2.519 | -2.629 | -1.812 | -2.131 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stortingen in reserves | |||||||
1. Vitaliteit | Lasten | -2.099 | -1.912 | -2.000 | -2.108 | -2.221 | -2.221 |
2. Leefomgeving | Lasten | -152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Bedrijvigheid | Lasten | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur en ondersteuning | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen in reserves | -2.301 | -1.912 | -2.000 | -2.108 | -2.221 | -2.221 | |
Onttrekkingen reserves | |||||||
1. Vitaliteit | Baten | 4.235 | 4.145 | 4.141 | 3.771 | 3.809 | 3.809 |
2. Leefomgeving | Baten | 1.208 | 570 | 410 | 410 | 410 | 410 |
3. Bedrijvigheid | Baten | 90 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur en ondersteuning | Baten | 797 | 220 | 40 | 40 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | 6.331 | 4.984 | 4.591 | 4.221 | 4.219 | 4.219 | |
Resultaat na bestemming | 631 | -1.467 | 71 | -516 | 186 | -133 | |