Algemene dekkingsmiddelen
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2020 | 2021 | ||
Thema Algemene dekkingsmiddelen | |||
Overhead | -9.220 | -9.934 | 714 |
Overige baten en lasten | -64 | 103 | -167 |
Treasury | 253 | 442 | -189 |
Belastingen overig | -414 | -414 | 0 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -9.444 | -9.802 | 358 |
Totaal lasten | -9.444 | -9.802 | 358 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2020 | 2021 | ||
Thema Algemene dekkingsmiddelen | |||
Treasury | 854 | 846 | 7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 30.317 | 30.995 | -678 |
OZB niet-woningen | 2.083 | 2.169 | -86 |
OZB woningen | 2.748 | 2.862 | -114 |
Belastingen overig | 2.262 | 2.263 | -1 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 38.264 | 39.135 | -871 |
Totaal baten | 38.264 | 39.135 | -871 |
Saldo voor resultaatbestemming | -513 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2020 | 2021 | ||
Toevoegingen reserves | -9.444 | -9.802 | 358 |
Onttrekkingen reserves | 38.264 | 39.135 | -871 |
Totaal reserves | 28.819 | 29.333 | -513 |
Saldo na resultaatbestemming | 28.819 | 29.333 | -513 |
|---|
Thema/Taakveld | Voordeel | Nadeel | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Thema Algemene middelen | ||||
Overhead | 714 | De kosten van het gemeentehuis zijn lager door verminderderde afschrijvingslasten. | -52 | |
De doorbelasting van HLTsamen zijn hoger door hoofdzakelijk het weer zelf uitvoeren van de werkzaamheden door de Buitendienst Lisse. | 837 | |||
Overige verschillen door verminderde stelposten | -71 | |||
subtotaal | 714 | |||
Tresury | -189 | Er zijn lagere rentelasten. | -189 | |
subtotaal | -189 | |||
Belastingen overig | 0 | |||
subtotaal | - | |||
Overige baten en lasten | -167 | Een stelpost is opgevoerd voor vermindering subsidies. | -42 | |
De stelpost voor het sociaalplan Meerlanden is verhoogd van 75.000 naar 150.000. | -75 | |||
Verwacht wordt dat er meer interne uren ten laste van de investeringen kunnen worden gebracht. | -50 | |||
subtotaal | -167 | |||
Totaal lasten | 358 | 358 | ||
Baten | ||||
Thema Algemene middelen | ||||
Treasury | 7 | Overige | 7 | |
subtotaal | 7 | |||
Belastingen overig | -1 | Overige | -1 | |
subtotaal | -1 | |||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -678 | De algemene uitkering is gebaseerd op de Meicirculaire en komt voor 2021 hoger uit dan in 2020. | -678 | |
subtotaal | -678 | |||
OZB niet-woningen | -86 | Meeropbrengsten uit OZB niet-woningen. | -86 | |
subtotaal | -86 | |||
OZB woningen | -114 | Meeropbrengsten uit OZB woningen door areaaluitbreiding en inflatie. | -114 | |
subtotaal | -114 | |||
Totaal baten | -871 | -871 | ||
Reserves | ||||
Saldo mutaties reserves | 513 | Overige | 513 | |
subtotaal | 513 | |||
Totaal reserves | 513 | 513 | ||
Eindtotaal | 0 | 0 |