Programma 2 Leefomgeving
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2020 | 2021 | ||
Thema Mobiliteit | |||
Verkeer en vervoer | -2.420 | -2.333 | 87 |
Parkeren | -98 | -105 | -7 |
Totaal Mobiliteit | -2.518 | -2.438 | 80 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.462 | -1.281 | 182 |
Afval | -2.440 | -2.857 | -416 |
Riolering | -1.599 | -1.518 | 81 |
Milieubeheer | -958 | -960 | -2 |
Begraafplaatsen en crematoria | -3 | -3 | 0 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | -6.462 | -6.618 | -156 |
Thema Veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | -667 | -633 | 34 |
Crisisbeheersing en brandweer | -1.635 | -1.615 | 21 |
Totaal Veiligheid | -2.303 | -2.248 | 55 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | -731 | -715 | 15 |
Ruimtelijke ordening | -754 | -508 | 247 |
Totaal Wonen | -1.485 | -1.223 | 262 |
Totaal lasten | -12.768 | -12.527 | 241 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2020 | 2021 | ||
Thema Mobiliteit | |||
Verkeer en vervoer | 162 | 158 | -4 |
Parkeren | 4 | 4 | 0 |
Totaal Mobiliteit | 166 | 162 | -4 |
Thema Openbare ruimte en duurzaamheid | |||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 53 | 53 | 0 |
Afval | 3.295 | 3.860 | 564 |
Riolering | 2.476 | 2.401 | -75 |
Totaal Openbare ruimte en duurzaamheid | 5.824 | 6.314 | 489 |
Thema Veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | 36 | 40 | 4 |
Crisisbeheersing en brandweer | 110 | 110 | 0 |
Totaal Veiligheid | 146 | 150 | 4 |
Thema Wonen | |||
Wonen en bouwen | 484 | 447 | -37 |
Totaal Wonen | 484 | 447 | -37 |
Totaal baten | 6.620 | 7.073 | 452 |
Saldo voor resultaatbestemming | -6.148 | -5.455 | 693 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2020 | 2021 | ||
Toevoegingen reserves | |||
Onttrekkingen reserves | -570 | -410 | -160 |
Totaal reserves | -570 | -410 | -160 |
Saldo na resultaatbestemming | -5.578 | -5.045 | 533 |
|---|
Thema/Taakveld | Voordeel | Nadeel | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Thema Openbare orde en veiligheid | ||||
Openbare orde en veiligheid | 34 | verlaging budget uitvoeren veiligheidsbeleid | 20 | |
einde van de Pilot Zorg en Veiligheid Jeugd | 19 | |||
overig | -5 | |||
subtotaal | 34 | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 21 | bijdrage VRHM | 34 | |
onderhoudskosten brandweerkazerne | -13 | |||
subtotaal | 21 | |||
Totaal thema | 55 | Totaal thema | 55 | |
Thema Openbare ruimt en duurzaamheid | ||||
Afval | -416 | stijgende verwerkingskosten afval | -342 | |
Kunststofinzameling is niet opgenomen in uniforme tarieven | -74 | |||
subtotaal | -416 | |||
Milieubeheer | -3 | Verlaging budget duurzaamheid | 30 | |
Verhogin begroting ODWH | -33 | |||
subtotaal | -3 | |||
Openbaar groen en recreatie | 87 | Activeren aanleg/vervangen speelruimte | 70 | |
overig | 17 | |||
subtotaal | 87 | |||
Begraafplaatsen en crematoria | - | |||
subtotaal | - | |||
Riolering | 81 | Sociaal plan met Meerlanden is komen te vervallen | 95 | |
overig | -14 | |||
subtotaal | 81 | |||
Totaal thema | -251 | Totaal thema | -251 | |
Thema Mobiliteit | ||||
Verkeer en vervoer | 86 | mobiliteitsplan | 88 | |
scan toegangelijkheid buitenruimte is afgerond | 80 | |||
Verlaging budget oplevering LIOR | 20 | |||
hoger afschrijvingslasten wegen | -68 | |||
lagere onderhoudslasten openbare verlichting | 19 | |||
lagere raming kosten electra | 35 | |||
Extra capaciteit | -75 | |||
overige | -13 | |||
subtotaal | 86 | |||
Parkeren | -7 | overig | -7 | |
subtotaal | -7 | |||
Totaal thema | 79 | Totaal thema | 79 | |
Thema wonen | ||||
Wonen en bouwen | 15 | lagere kosten woonvisie | 8 | |
overig | 7 | |||
subtotaal | 15 | |||
Ruimtelijke ordening | 247 | Lagere kosten omgevingswet | 247 | |
subtotaal | 247 | |||
Totaal thema | 262 | Totaal thema | 262 | |
Totaal lasten | 145 | 145 | ||
Baten | ||||
Thema openbare orde en veiligheid | ||||
Openbare orde en veiligheid | 4 | overig | 4 | |
subtotaal | 4 | |||
Crisisbeheersing en brandweer | - | |||
subtotaal | - | |||
Totaal thema | 4 | Totaal thema | 4 | |
Thema Openbare ruimt en duurzaamheid | ||||
Afval | 564 | hogere vergoeding afvalverwerking | 376 | |
baten afvalstoffenheffinf | 200 | |||
overig | -12 | |||
subtotaal | 564 | |||
Riolering | -75 | Rioolheffing woningen | -75 | |
subtotaal | -75 | |||
Totaal thema | 489 | Totaal thema | 489 | |
Thema Mobiliteit | ||||
Verkeer en vervoer | -4 | overig | -4 | |
subtotaal | -4 | |||
Totaal thema | -4 | Totaal thema | -4 | |
Thema wonen | ||||
Wonen en bouwen | -37 | verlaging opbrengsten leges | -37 | |
subtotaal | -37 | |||
Ruimtelijke ordening | - | |||
subtotaal | - | |||
Totaal thema | -37 | Totaal thema | -37 | |
Totaal baten | 452 | 452 | ||
Reserves | ||||
Toevoegingen reserves | ||||
subtotaal | - | |||
Onttrekkingen reserves | ||||
subtotaal | - | |||
Totaal reserves | - | - | ||
Eindtotaal | 597 | 597 |