Programma 4 Bestuur en ondersteuning
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2020 | 2021 | ||
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | -115 | -110 | 5 |
Burgerzaken | -532 | -543 | -12 |
Totaal Dienstverlening | -646 | -653 | -6 |
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | -1.511 | -1.460 | 50 |
Totaal Regionale samenwerking | -1.511 | -1.460 | 50 |
Totaal lasten | -2.157 | -2.113 | 44 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2020 | 2021 | ||
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 153 | 138 | -15 |
Burgerzaken | 346 | 330 | -16 |
Totaal Dienstverlening | 499 | 468 | -31 |
Totaal baten | 499 | 468 | -31 |
Saldo voor resultaatbestemming | -1.658 | -1.645 | 13 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2020 | 2021 | ||
Toevoegingen reserves | |||
Onttrekkingen reserves | -220 | -40 | -180 |
Totaal reserves | -220 | -40 | -180 |
Saldo na resultaatbestemming | -1.438 | -1.605 | -167 |
|---|
Thema/Taakveld | Voordeel | Nadeel | Toelichting | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Thema dienstverlening | |||||
Burgerzaken | -11 | Presentiegelden i.v.m. verkiezingsjaar 2021 | -16 | ||
Overig | 5 | ||||
subtotaal | -11 | ||||
Beheer overige gebouwen en gronden | 5 | Overig | 5 | ||
subtotaal | 5 | ||||
Totaal thema | -6 | Totaal thema | -6 | ||
Thema Regionale samenwerking | |||||
Bestuur | 50 | Stuctureel budget eindheffing WKR | 45 | ||
Overig | 5 | ||||
subtotaal | 50 | ||||
Totaal thema | 50 | Totaal thema | 50 | ||
Totaal lasten | 44 | 44 | |||
Baten | |||||
Thema Dienstverlening | |||||
Burgerzaken | -16 | Verhoging te verwachten leges reisdocumenten | 40 | ||
Verlaging te verwachten leges rijbewijzen | -36 | ||||
Verlaging te verwachten leges naturalisatie | -10 | ||||
Overig | -10 | ||||
subtotaal | -16 | ||||
Beheer overige gebouwen en gronden | 15 | Verlaging verhuuropbrengsten strategisch/leegstand vastgoed | 15 | ||
subtotaal | 15 | ||||
Totaal thema | 15 | Totaal thema | 15 | ||
Totaal baten | 15 | 15 | |||
Reserves | |||||
Toevoegingen reserves | - | ||||
subtotaal | - | ||||
Onttrekkingen reserves | - | ||||
subtotaal | - | ||||
Totaal reserves | - | - | - | ||
Eindtotaal | 59 | 59 | |||